为加强预算绩效管理，增强责任意识，规范支出行为，提高财政资金使用效益，促进档案事业发展，根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，我馆组织开展了绩效自评工作，对本部门2019年度整体支出绩效进行了考评，形成部门整体支出绩效自评报告。                                                    

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员情况

根据《关于湖南省档案馆机构编制事项调整的通知》（湘编〔2019〕9号），湖南省档案局（馆）更名为湖南省档案馆，作为中共湖南省委办公厅管理的正厅级公益一类事业单位，原湖南省档案局（馆）的行政职能划入省委办公厅。机构改革后截止至2019年12月31日，我馆内设8个职能处室，分别为：综合部、人事教育部、科技信息部、征收整理部、音像采编部、保管技术部、查阅利用部、编研展览部。现有在职干部105人，离休干部6人，退休干部82人。聘用人员9人。

（二）主要职能

机构改革后，湖南省档案馆主要承担以下职责：

1.贯彻执行党和国家、我省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2.指导属于省档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

3.承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4.负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

5.负责安全、科学保管省级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

6.推进馆藏档案数字化建设，负责省本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

7.负责做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

8.负责开展档案科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9.负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

10.负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

11.协助全省档案专业技术职务评审相关工作。

12.负责指导档案学会开展档案学术研讨、对外交流、档案业务培训。

13.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障馆机关和省档案馆正常运转、完成日常工作任务。2019年度基本支出3173.89万元，主要包括以下几个部分：

1、工资福利支出2192.63万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖励工资、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出483.47万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、维修(护)费、公务车辆购置运行费、其他商品服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出497.78万元，包括住房公积金、离休费、离休医疗费等支出。

4、“三公”经费支出情况。2019年三公经费支出26.76万元。因公出国（境）费10万元，公务用车运行维护费11.07万元，公务接待费5.69万元。

（二）项目支出情况

1、档案项目资金安排落实、投入等情况

为完成全省档案工作任务及事业发展目标，2019年省财政安排档案事务补助经费共1000万元，其中省档案馆本级730万元，对市县专项转移支付270万元。

2、项目资金实际使用情况

馆本级完成项目支出1445.12万元，主要用于档案资源建设、档案基础设施设备更新改造、档案编研与利用、档案爱国主义基地建设及档案宣传、档案利用与开发、档案信息管理与馆藏档案数字化等方面。

专项转移支付270万元，主要用于农业农村档案工作示范引导和市、县档案保护开发和档案资源建设工作，重点进行了湖南政权建设与党和国家领导人关怀湖南档案和洞庭湖生态经济区档案两个专题数据库建设，以及乡镇档案管理示范点创建等工作。

三、政府性基金预算支出情况

我馆无政府性基金预算开支

四、国有资本经营预算支出情况

    我馆无国有资本经营预算开支

五、社会保险基金预算支出情况

  我馆无社会保险基金预算开支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

合理编制部门预算。我们严格按照编制部门核定的人员编制，按编制内实有人数和规定的政策标准编制人员经费预算。按公用经费定额标准、公务支出管理的规定，根据本单位实际情况编制公用支出经费预算，“三公”经费预算未超年度预算，也未超过上年。根据档案事业发展需求，组织项目部门申报项目绩效目标，细化编制项目支出预算。2019年年初预算安排3587.43万元，较上年减少65.32万元。

1、在职人员控制。省编委核定我局事业编制114个，2019年年末实有在职人员105人，在职人员控制率=（在职人员数105/编制数114）×100%=92.11%，将在职人数控制在编制内，人员经费预算得到有效控制。

2、“三公”经费预算控制。2019年“三公”经费预算45万元， “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数45-上年度“三公经费”预算数59）/上年度“三公经费”预算数59]×100%=-23.73%。主要是减少了公务用车购置和维护预算。

（二）预算执行情况

1、预算批复情况。经省十三届人大二次会议审查通过，省财政厅批复，核定我馆2019年支出预算（不含转移支付支出）3587.43万元，其中：经费拨款收入3414.43万元，纳入预算管理的非税收入173万元。

2、预算调整情况。预算追加：2019年追加预算1602.47万元，主要包括中央档案馆空调更新项目2019年收回资金再安排756.23万元，追加了在职和离退休人员绩效奖和综治奖491.33万元，机构改革退回预算254.91万元以及教科文支出100万元。2019年预算调减45.45万元，包括收回一般性支出指标42.2万元、机关事业养老保险缴费的指标3.25万元。预算调减后，实际追加预算1557.02万元，2019年我馆实际收到一般公共预算共计5144.45万元。

3、上年结转资金495.78万元。其中基本结转 253.95万元，项目结转241.83万元。

4、年末结转结余情况。2019年末一般公共预算